曲靖市沾益区金龙街道办事处2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分 曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政，社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社区秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助居民委员会的工作。

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议、决定， 领导街道的全面工作；讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规经及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人同严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。履行全面从严治党主体责任，领导街道纪工委（监察室）的工作，支持其行使纪检监察职能。做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强力推进项目建设，强化投资带动。

2、不断完善基础设施，改善群众生产生活条件。

3、推动产业升级，提升综合实力。

4、做好民生工程，提高群众幸福指数。

5、人居环境整治常态化，建设绿色美丽金龙。

6、加强综合治理，维护社会和谐稳定。

7、持续创文明城市，促进全面发展。

8、强化基层党建，增强发展活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区金龙街道办事处2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1、曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2、曲靖市沾益区金龙街道财政所

3、曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4、曲靖市沾益区金龙街道文化广播电视服务中心

5、曲靖市沾益区金龙街道水务所

6、曲靖市沾益区金龙街道畜牧兽医站

7、曲靖市沾益区金龙街道林业站

8、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（企业办公室）

9、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农经办公室）

10、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农机办公室）

11、曲靖市沾益区金龙街道农业技术推广站

12、曲靖市沾益区金龙街道交通运输管理所

13、曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。超编原因：社区干部、小村干部人员等供养人员。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

                                 （详见附件）

曲靖市沾益区金龙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2021年度收入合计7965.8万元。其中：财政拨款收入7756.85万元，占总收入的97.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入208.95万元，占总收入的2.62%。主要原因为：2021年曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目专项资金的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2021年度支出合计7,947.37万元。其中：基本支出1687.56万元，占总支出的21.23%；项目支出6259.82万元，占总支出的78.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2,580.14万元对比增加5367.23万元，增加208.02%，主要原因为：2021年曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目专项资金的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1687.56万元。与上年1699.55万元对比减少11.99万元，下降0.7%，主要原因为：““三公”经费”逐年减少趋势,厉行节约，反对铺张浪费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,407.94万元，占基本支出的83.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279.62万元，占基本支出的16.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6259.82万元。与上年支出880.58对比增加5379.24万元，增长610%，主要原因为：2021年曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目专项资金、扶贫、创建文明城市等项目增加。          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2216.85万元，占本年支出合计的27.89%。与上年2,300.49万元对比减少了83.64万元，下降3.6%，主要原因是：经费逐年减少趋势,厉行节约，反对铺张浪费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出861.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.87%。(1)政府办公厅事务735.34万元其中：行政运行708.49万元主要用于政府工作人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.85万元主要用于农村回引人才补助和两委换届工作经费；(2)财政事务81.5万元,行政运81.5万元主要用于财政所人员工资、五险一金等；（3）组织事务20.06万元一般行政管理事务主要用于社区五面红旗奖励；（4）其他一般公共服务支出24.86万元其他一般公共服务支出主要用于区对乡财力补助。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。文化和旅游行政运行主要用于文化站人员工资、五险一金等。  

3.社会保障和就业（类）支出74.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构53.56元主要用于劳保所人员工资、五险一金。行政事业单位养老事业单位离退休1.25万元主要用于离退休人员公务员补贴。社会福利殡葬20万元主要用于殡葬改革等。

4.节能环保（类）支出133.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。退耕还林还草其他退耕还林还草支出主要用于退耕还林补助。

5.城乡社区（类）支出81.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。城乡社区管理事务行政运行61.87万元主要用于城建所人员工资、五险一金等。城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出20万元主要用于社区公共设施支出。

6 .农林水（类）支出973.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.91%。农业农村443.52万元其中：事业运行243.7万元主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧站人员工资、五险一金等；农业结构调整补贴115.12万元主要用于2021年中央耕地休耕补贴补助资金；农业生产发展20.73万元主要用于2021年农机补贴及补助资金；农村社会事业46.82万元主要用于2021年中央厕所革命补助资金；农业资源保护修复与利用16.13万元主要用于草原生态补助资金；其他农业农村支出1.02万元主要用于2021年烤烟生产扶持经费。林业和草原172.67万元其中：事业机构65.07万元主要用于林业站人员工资、五险一金等；森林资源培育93.5万元主要用于2021年省级陡坡地生态治理补助资金；森林生态效益补偿14.1万元主要用于2021年公益林管护补助资金。水利106.21万元其中：抗旱7万元主要用于2021年中央水利救灾补助资金；其他水利支出99.21万元主要用于水务所人员工资、五险一金等。扶贫235.99万元其中：农村基础设施建设项目支出70万元主要用于扶贫专项资金； 生产发展163.99万元主要用于扶贫专项资金；其他扶贫支出2万元主要用于扶贫工作经费。农村综合改革15万元对村级公益事业建设的补助主要用于对村级公益事业建设的补助。

7.交通运输（类）支出26.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。公路水路运输行政运行26.77万元主要用于公路站人员工资、五险一金等。

8.资源勘探信息等（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。支持中小企业发展和管理支出行政运行14.3万元主要用于企业办人员工资、五险一金等。

 9.住房保障（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。保障性安居工程支出农村危房改造2.8万元主要用于农村危房改造支出。

10.其他支出（类）支出5,540.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的249.90%。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5500万元主要用于2021年曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目专项资金。彩票公益金安排的支出40万元主要用于东海社区沈家营文体活动中心建设补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为26.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.25万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因2021年“三公”经费无年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.25万元，下降8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少2.25万元，下降8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支、反对铺张。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支因出6万元，占22.86%；公务接待费支出20.25万元，占77.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,主要用于乡镇街道日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车公运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇街道日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.25万元。其中：

国内接待费支出20.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待506批次（其中：外事接待0批次），接待人次5075人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金龙街道开展人居环境提升、扶贫项目开展、经济发展、创文等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                                              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处部门2021年机关运行经费支出184.98万元，与上年55.99万元对比增加128.99万元，增长69.73%，主要原因是：机关运行经费预算增加原因是项目资金经费增加，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区金龙街道办事处部门资产总额1415.79万元，其中，流动资产1106.12万元，固定资产504.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年1197.29万元相比，本年资产总额增加218.5万元，其中：流动资产增加414.39万元；固定资产增加4.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区金龙街道2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

金龙街道2021年决算公开.xls

金龙街道2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls